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制度流程需求Draft

典型场景：管理办法、绩效制度、审批流程、权限规范

标准文档制度文档
主导角色制度 Owner（HR／管理层）
回答的核心问题适用谁、谁负责、何时生效、违反怎样
文档定位效力 + 责任——发布才是开始：靠效力约束人、靠时间积累权威、靠追责维持生命；验收单位是「可执行、可考核、可追责、可引用」
核心读者全员（被约束者）、HR（执行者）、管理层（裁决者）
评审第一眼落点适用范围 + 生效日期 + 职责分工：制度评审第一个问题不是规则细不细，而是「管不管得了我、从哪天算、出事找谁」
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条款层级树（章-条-款-项）

可折叠树，编号如 3.2.1，断档编号红色高亮。制度条款会被单独引用、单独修订、单独废止——编号断档即引用失效，这是法律级结构，行为编号（REQ）替代不了。

第一章 总则
  • 1.1 目的
  • 1.2 制定依据
  • 1.3 适用范围
第二章 职责分工
  • 2.1 管理岗职责
  • 2.2 HRBP 职责
  • 2.3 裁决机制
第三章 考核规则
  • 3.1 考核周期
  • 3.2 等级规则
  • 3.2.1 等级分布比例【待核定】
  • 3.2.2 等级评定依据
  • 3.3 结果应用
第四章 监督与申诉
  • 4.1 监督主体
  • 4.2 申诉窗口
  • 4.3 终审机制
第五章 附则
  • 5.1 生效日期
  • 5.2 过渡期安排
  • 5.3 解释权归属
  • 5.4 复审周期
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职责分工矩阵（RACI）

每行必须有且只有一个 A（负全责人），另设争议裁决角色。制度的责任是长期的、可追责到自然人的——没有唯一 A 的制度等于没有制度。

职责事项被考核人直接上级HRBPHRD裁决
自评填报R/AIC—HRD
初评与校准IR/ACIHRD
等级分布核定ICCR管理层
结果面谈IR/AC—HRD
申诉受理CIRA管理层